一、管理体系部：
1、政府文件
1）营业执照、税务登记证（地税、国税）
2）环评报告、排污许可证
3）消防验收报告
4）厂房、宿舍建筑结构安全验收报告
5）上年度社保年审合格证明
6）社保缴费记录（每月，并可电脑联网查询）
7）政府关于年度最低工资标准文件通知（最新）
8）政府关于社保险缴费文件（最新）
9）食堂卫生许证
2. 证书/报告/协议
1）保安员上岗证（所有保安员）
2）急救员证（所有急救员）
3）食堂人员健康证（要在有效期性）
4）安全主任证
5）电工证（要有年检）
6）电焊工证（要有年检）
7）电梯工证（要有年检）
8）压力容器、压力阀、压力表检测报告
9）室内卫生检测报告
10）职业病体检报告
11）空压机检测报告（要在有效期内）
12）饮用水检测报告（每年宿舍、厂区各一份）
13）电梯年检报告与合格证（要在有效期性）
14）医疗急救协议（要在有效期性）
15）医疗废物处理协议与转移记录（最近一年）
16）危险废弃物转移协议与“转移联单”
17）自愿加班协议（要在有效期性）
18）食堂外包协议（要在有效期性）--若有
19）保安外包协议（要在有效期性）--若有
3. 工会资料
1）工会活动文件
2）员工代表选票，计票结果及员工代表公布通知
3）员工代表选择相片（要及时更新名单，补选记录）
4）员工代表与高层沟通记录（2个月一次）
5）员工建议及投诉记录、处理记录
4. 化学品MSDS
1）化学品清单
2）所有化学品的MSDS
3）化学品安全检查记录（每月一次）
4）化学品领用记录（每月一次）
5. EHS资料
1）工厂平面图
2）工艺流程图
3）消防组织架构图
4）EHS组织架构图（必须有员工代表）
5）健康安全会议记录（2个月一次，员工代表一定要有参加）
6）EHS检查记录（每月一次）
7）电气安全检查记录（每月一次）
8）消防演习相片（一年二次）
9）消防演习计划（一年二次）
10）消防演习报告（一年二次）
11）消防器材统计表（每月一次）
12）消防检查记录（灭火器、消防栓、警铃、应急/出口指示灯、通道每月一次）
13）急救演习相片及急救培训签到（一年一次）
14）药品领用记录（每月一次）
15）工伤、疾病统计与纠正措施（每月一次，每次工伤调查处理报告，若申报工伤的因提交相关资料）
16）急救箱检查记录（每月一次）
17）工序劳保用品清单（每月一次）
18）劳保用品领用记录（每月一次）
19）劳保用品检查记录（每月一次）
20）危险因素识别与控制（半年评估一次）
6. 福利后勤记录
1）员工福利/活动记录
2）社会募捐记录
3）员工工资计算方法
4）食堂人员工资 （每月一次）
5）保安排班表（每月一次）
6）保安人员工资 （每月一次）
7. 内审管理评审
1）内审计划
2）内审检查表
3）内审首末次会议记录
4）内审不符合项措施
5）内审员证书
6）内审报告
7）管理评审计划
8）管理评审签到表
9）管理评审报告
8. 文控资料
1）体系文件清单
2）文件发放回收记录
3）招聘广告
4）岗位说明书
9. 相关记录
1）洗手间检查记录（每月一次）
2）洗眼器检查记录（每月一次）
3）饮水器清洗与检查记录（每月一次）
4）利器领用回收记录（每月一次）
5）温湿度记录（每月一次）
6）人权道德风险评估表（每年一次）
10. 相关法律法规
1）法律法规清单
2）主要法律法规适用性评价
3）主要法律法规打印文本
二、行政部：
1. 员工花名册（按照劳动合同法实施条例规定格式）
2. 员工入职登记表
3. 员工合同
4. 员工考勤记录
5. 请假条
6. 离职申请书
7. 员工手册（主要的行政、人事制度）
8. 行政奖惩记录
9. 参与社区活动的记录/照片
三、财务部：
1. 每日计件生产报表（若有）
2. 在职员工工资表
3. 现金或转帐的发放记录
4. 离职人员工资表与发放记录
四、生产部：
1. 生产日报表
2. 生产计划/工单
3. 机器设备保养记录
4. 现场物料标识（准确区分，重点是日期）
5. 现场整理（安全通道、7S整理、电脑及相关资料整理）
6. 劳保用品佩戴
7. 生产现场作业指导书（要注意日期）
8. 员工访谈
五、仓储部：
1. 仓库所有进出库记录（包括送货单、入库单、领料单、出库单、物料卡、化学品出入台帐等）
2. 现场物料标识（准确区分，重点是日期）
3. 现场整理（7S整理、电脑及相关资料整理）
4. 保持仓库内消防通道的畅通以及安全出口不被堵塞
5. 所有收发货物记录、以及其他所有文件资料不能出现周六、周日和国定假日上班的日期
6. 仓库内必须安装防爆灯
7. 仓库内防爆灯与货物的距离不能少于50厘米
8. 个人防护用品的发放记录
9. 化学物品必须按照标准存放且有物料安全资料表
六、品保部：
1. 品质检验记录（包括来料检验记录、首检记录、制程检验记录、出货检验记录）
七、供应管理/SQE：
1. 采购订单
2. 合格供应商、分包商一览表
3. 供应商社会责任调查表
4. 供应商反恐承诺书
