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Disney、Sa8000、FSC、SQP、GMP、QMS... ...

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验厂知识 专题Audit knowledge Project
062018-11

C&A(西雅衣家)审核清单

发稿人:bsdgco浏览次数:
西雅衣家审核文件清单:
  法规的相关文件
1      营业执照及副本
2      国税及地税登记证
3      出口许可证
  工厂文件
4      厂房平面图
5      工厂平面图
6      工厂生产流程图
7      生产记录(例如生产日报表、仓库进出入库记录、QC品质检验记录、断针记录等)
8       有效认证(例如.SA8000,BSCI,ISO14001,Sustainable、Textile Production: STeP)
         工厂最近一次社会责任报告及改善行动、以及每个问题点的最新进展情况
  有关员工及社会责任文件
9       员工花名册
10     人事档案(包括入职记录、身份证复印件、年龄证明文件、奖惩记录)
         员工离职申请及离职记录
11     劳动合同、集体协商协议(如适用)
12     临时工登记,劳务派遣协议、劳务派遣公司营业执照、实习协议(若使用劳务派遣工和实习生)
13     健康检查证明(如适用)
14     最近一年的工资记录(包括所有相关的计件记录、银行转账记录、奖金记录)
15     当地政府最低工资的最新通知(如适用)
16     社会保险的缴费收据,工伤保险保单,社保验证记录。
17     休假申请及相关支付工资的记录(如年假,病假,事假,产假等)
18     工会/员工代表/福利委员会等有关文件(若适用)
19     员工投诉记录/ 意见箱信
20     未成年工体检记录及上岗登记记录
  有关环境健康安全文件
21     化学物品清单
         物质资料安全数据表
         化学品供应商资质证明
22     工作场所职业健康安全危害评估报告
23     工伤记录及事故调查报告
24     紧急事故应变程序、消防紧急疏散演习记录(工厂区及宿舍)。
25     建筑工程消防验收意见书或建筑工程竣工验收消防备案。
26     消防设备清单和消防设备外检报告
27     受训使用消防器材人员名单或消防员证书
28     防火门的购买记录和证书
29     竣工验收备案/建筑工程竣工验收报告/
         房产证/ 房屋结构安全鉴定报告书
         *表明结构稳定性和每层最大负载
         租赁协议(若适用)
30     急救培训记录及急救员证书
31     职业健康安全培训记录
        (如个人防护用品使用、化学品处理培训)
32     资格证书(如适用)
         安全主任证书
33     特种设备登记使用证、设备安全许可证、年检记录、维修记录
        (如叉车使用许可证、电梯使用许可证、锅炉使用许可证、发电机使用许可证,压力容器,若适用)
34     特种设备操作员上岗证(如电工证、叉车操作员证,若适用)
35     食堂卫生许可证,厨工健康证,餐饮服务许可证
36     饮用水检测报告
37     废物储存、运输和处理的相关文件(适用于固体/危险废物):
         废物处置方的营业执照和经营许可证
         废物处理服务合同和发票危险废物转移联单
         污泥:
         污水处理设备的污泥管理方案和处理程序
         焚烧处置:
         焚烧处置经营许可证(若是就地焚烧处置)
         跟废物处置方签订的焚烧处置服务合同和发票(若是场外/承包焚烧处置)
38     环境保护相关文件(若适用):
        -环境影响报告表/书
         -水资源:用/取水许可证、抽取地下水许可证
         -化学品:
         化学品使用许可证(尤其属于危险类的,比如受国家管制的化学品、酸性物质)
         -污水:
         污水排放许可证、污水管理记录,比如污水处理设备运行许可证或零污水排放许可证
         -废气排放:废气排放许可证
39     环境合规检测报告:
         -污水:污水检测报告
         -废气排放:废气排放检测报告、空气质量监测数据
         -噪音:噪音检测报告
40     整改通知
管理系统
41     管理人员组织架构图,职位说明书
         管理系统高级管理人员代表委任书
         工厂管理政策、员工手册、厂纪厂规:
42     工资福利政策
43     工时政策
44     职业健康安全政策
45     招聘政策及招聘程序文件(包括最低工作年龄、正规的雇佣关系、自由选择的雇佣关系的相关政策)
46     平等机会/反歧视政策
47     反骚扰政策
48     结社自由、工会、集体谈判、反映意見的相关政策
49     环保政策
50     化学品管理及标准作业程序文件
51     商业诚信的相关政策/反贿赂行为政策
52     其他法规的相关政策
53     管理系统相关的培训记录
54     管理者评审记录/年度管理者回顾报告
         内部评审报告及改善行动、以及每个问题点的最新进展情况
  分包商
55     分包商的名单
56     分包商的评审报告